第一部分基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算公开表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、单位职责

海南省广州老干部休养所为正处级全额拨款事业单位，编制岗位8个。在编人员5人，反聘人员1人，编外人员3人。根据琼编[2002]5号文件确定的职能,我所承担着离退休老干部的安置管理和服务工作。负责组织老干部政治学习，不定期组织他们收看党的重大会议、决议、决策。组织安排党员干部开展支部活动，过好组织生活。定期为老干部订阅报刊。解决老干部看病、住院、外出办事的用车问题。解决离退休干部医疗报销问题，协助原单位管理老干部日常事务。组织元旦、春节、国庆等节日的文体活动，走访慰问看望老干部。负责干休所与老干部的人身财产的安全保卫工作，管理干休所大院的建设绿化工作。

二、机构设置

纳入海南省广州老干部休养所2022年度部门决算编制范围包括:本单位三定方案核定的人员编制结构有：（一）管理岗3个（二）技术岗1个（三）工勤岗4个，方案没有核定具体内设机构。单位内部设置了所长办公室、财务室、后勤室、司机班。

第二部分2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计152.52万元，支出总计152.52万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少2.96万元，下降19.04%。主要原因：一是贯彻落实八项规定精神，勤俭节约项目支出预算经费缩减40%；二是本年响应防疫政策要求，老干部需减少外出活动居家隔离，因此多项老干部活动工作难以开展，经费开支相对减少；三是2022年没有年初结转结余。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位没有非财政拨款。年初结转结余0.00万元，主要是上年已实行国库集中支付制度，年末未执行的资金国库按时收回，不存在结转和结余的问题，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是已实行国库集中支付制度，年末未执行的资金国库按时收回，不存在结转和结余的问题，结余分配0.00万元，主要是没有结转结余，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有结转结余。年末结转结余0.00万元，主要是已实行国库集中支付制度，年末未执行的资金国库按时收回，不存在结转和结余的问题，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是已实行国库集中支付制度，年末未执行的资金国库按时收回，不存在结转和结余的问题。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.52万元，其中：财政拨款收入152.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.52万元，其中：基本支出142.79万元，占93.62%；项目支出9.73万元，占6.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入152.52万元，支出152.52万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少2.96万元，下降19.04%。主要原因：一是贯彻落实八项规定精神，勤俭节约项目支出预算经费缩减40%；二是本年响应防疫政策要求，老干部需减少外出活动居家隔离，因此多项老干部活动工作难以开展，公用经费及项目开支相对减少；三是2022年没有年初结转结余。

财政拨款年初结转结余0.00万元，上年已实行财政集中支付制度，没有结余，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是已实行财政集中支付制度，没有结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是已实行国库集中支付制度，年末未执行的资金国库按时收回，不存在结转和结余的问题，较2021年度年末数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是已实行国库集中支付制度，年末未执行的资金国库按时收回，不存在结转和结余的问题。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.59万元，下降1.67%，主要原因是一是贯彻落实八项规定精神，勤俭节约项目支出预算缩减40%；二是本年响应防疫政策要求，老干部需减少外出活动居家隔离，因此多项老干部活动工作难以开展，公用经费及项目开支相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出140.21万元，占91.93%；卫生健康（类）支出5.01万元，占3.29%；住房保障（类）支出7.29万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.48万元，支出决算为152.52万元，完成年初预算的79.65%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。无

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为164.34万元，支出决算为125.38万元，完成年初预算的76.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实八项规定精神，勤俭节约，严格控制费用支出。二是疫情原因，多项业务未能开展，开支也大大减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出142.79万元，其中：人员经费122.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.70万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元，支出决算为4.19万元，完成预算的50.79%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元，主要用于1、老干部用车；2、主管部门接待任务工作用车。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.06万元，下降49.21%。主要原因是1、贯彻落实八项规定精神厉行节约缩减用车开支；2、疫情原因业务活动相对减少。

3.公务接待费支出0.00万元，

公务接待费支出决算数比预算数减少0.6万元，下降100.00%。主要原因是由于本年疫情管控，为减少老干部感染风险，省有关部门前来广州慰问工作改为电话慰问；2、贯彻落实八项规定精神厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金9.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。我单位无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

（二）决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合公务业务、老干部管理2个项目绩效自评结果。

综合公务业务项目绩效自评表：见附件2

综合公务业务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.05分。全年预算数为7.06万元，执行数为4.97万元，完成预算的70.40%。项目绩效目标完成情况：实现了预定的绩效目标，达到了预期成效。项目经费专款专用，开支严格审核手续齐全，做到合规合理。发现的主要问题及原因：一是绩效目标有待进一步明确、细化；二是受疫情影响，项目实施较慢，执行率较低。下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学性和可操作性，督促各部门做好项目前期计划工作；二是加强绩效运行监控，加强预算执行进度管理。确保财政资金切实发挥效益。

老干部管理项目绩效自评表：见附件2

老干部管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.12分。全年预算数为9.29万元，执行数为4.76万元，完成预算的51.2%。项目绩效目标完成情况：实现了预定的绩效目标，达到了预期成效。项目经费专款专用，开支严格审核手续齐全，做到合规合理。老干部满意度高。很好地完成老干部管理服务工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目实施较慢，执行率较低。下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学性和可操作性，更好地服务于老干部，达到更高的预期。

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（无）

（二）政府采购支出情况。

2022年度干休所单位政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积114平方米，其中：办公用房114平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

海南省广州老干部休养所2022年度单位决算公开表（附件1）

海南省广州老干部休养所2022年度“老干部管理”项目绩效自评表（附件2）

海南省广州老干部休养所2022年度“综合公务业务”项目绩效自评表（附件2）