一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年8月1日，省大数据管理局会同省委网信办组织专家，对海南国际贸易“单一窗口”（海南自贸港物码溯源管理系统）项目（以下简称：物码溯源系统项目）初步设计进行评审，经专家组现场评审，最终获得立项批复。核定项目总投资概算为1157.46万元。项目建设单位为海南省商务厅。

物码溯源系统项目建设内容包括三个部分：

一是建设溯源码业务中台，作为省政务中台的一部分。建设全省统一的物码溯源管理能力底座，作为省政务中台的一部分为全省各厅局溯源业务系统提供公共的溯源码服务能力。

二是建设离岛免税商品溯源管理子系统。基于溯源码能力中台，以及离岛免税商品溯源业务相关场景，建设离岛免税商品溯源管理子系统。

三是建设岛内居民消费免税商品溯源管理子系统。基于溯源码能力中台，以及离岛免税商品溯源管理子系统，结合岛内居民消费免税商品溯源管理业务场景，建设岛内居民消费免税商品溯源管理子系统。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目预期总目标为根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法的通知》（琼府办〔2021〕40号）要求，落实《海南自由贸易港建设总体方案》有关风险防控要求，加强对免税商品的管理力度，根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》等相关法律法规、规章和政策规定，结合我省实际情况，建设物码溯源系统、进行溯源码的规划和推广应用、防控免税商品再次销售等，采集记录免税商品进口、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化全过程质量安全管理与风险控制的管理制度，构建免税商品溯源管理体系。

项目2023年年度目标为依托海南国际贸易“单一窗口”建设溯源管理子系统，累计实现5000万枚溯源码发放，搭建支撑物码溯源平台底座基础，提供统一的溯源码管理公共服务能力，支持免税商品张贴溯源码业务落地，平台使用对象满意度90%以上。

二、项目决策机构资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据年初部门预算安排，经厅党组审议，同意安排相关中央外经贸发展专项资金，支持物码溯源系统项目建设工作。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

根据年初部门预算安排，2023年，省商务厅安排688.17万元用于支持物码溯源项目建设工作。截至年底，已支出677.9246万元，占比98.51%。

（三）项目资金实际使用情况

依照项目使用安排，2023年，项目实际使用资金677.9246万元，其中项目软件开发支出550.5万元，成品软件购置支出88.1796万元，工程监理服务支出15.435万元，软件测评服务5.49万元，等保测评服务3.975万元，密码应用安全测评服务5.845万元，网络安全服务8.5万元。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照商务部、财政部《外经贸发展专项资金管理办法》的相关规定，以及省财政厅、省商务厅相关资金使用管理办法执行，支出严格按照预算任务分解计划执行，履行内部审批流程，合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据海南省政府采购的相关要求，2023年，省商务厅先后完成物码溯源软件开发以及配套成品软件和第三方服务的政府采购实施工作，确定了服务承接单位。同时，根据《海南省政务信息化项目建设管理办法》、《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》等相关文件的要求，2023年7月，省商务厅启动项目建设工作。2023年12月，经组织专家现场评审，项目通过初步验收。

项目管理情况

本项目严格按照《海南省政务信息化项目建设管理办法》《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》等规定实施。项目经费严格按照中央外经贸专项资金管理规定以及省商务厅内控管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

物码溯源系统项目2023年绩效目标为：项目完成100%，累计实现5000万个溯源码发放，搭建支撑海南自贸港物码溯源平台底座基础，提供统一的溯源码管理公共服务能力，支持免税商品张贴溯源码业务落地。基于溯源码业务中台，依托海南国际贸易“单一窗口”建设溯源管理子系统，平台使用对象满意度提升至90%以上。

项目绩效目标完成情况为：根据项目建设计划，依托海南国际贸易“单一窗口”，省商务厅已初步完成物码溯源管理系统项目建设，初步搭建物码溯源平台底座基础。2023年12月13日，省商务厅组织专家对项目进行初步验收评审。经专家组现场评审，同意项目通过初步验收。截至2023年12月底，物码溯源管理系统累计发放溯源码12601万个。经发放问卷调查，2023年海南国际贸易“单一窗口”功能应用满意度为95.41%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

下一步，省商务厅将依照《海南政务信息化项目建设管理办法》、《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》以及《省本级政务信息化项目验收管理规范（暂行）》的要求，推动完成项目竣工验收各项准备工作。